发票、报销单、银行回单等资料可以作为电子附件挂在对应凭证上。录入凭证时通过右侧回形针上传，既可以选择本地文件，也可以从图片库引用；上传后要确认附件数量和预览内容。

从凭证右上角打开附件入口

进入账务处理→录凭证，录入或打开目标凭证。在右上角“附件数”附近找到回形针图标，点击后打开附件区域。若是修改历史凭证，应先确认凭证状态允许编辑。

附件应与当前经济业务一一对应。报销业务可上传审批单、发票和付款回单；采购付款可上传合同关键页、发票和银行回单。含个人隐私或银行信息的资料应按公司权限制度控制查看范围。

选择本地上传或图片库

点击附件上传，选择本地导入时，从电脑中挑选图片、PDF、Excel 或 Word 等系统支持的文件；资料已进入图片库时，可直接从图片库选择，减少重复上传。

上传过程中不要关闭页面。文件较大或网络不稳定时，应等待进度完成再继续；若提示格式或大小不符合要求，可把扫描件转换为清晰的 PDF 或常见图片格式后重新上传。

预览附件并保存凭证

上传完成后检查附件缩略图、文件名和数量，逐个预览确认没有传错凭证。需要删除错误文件时，应在保存前移除，再上传正确版本。

最后保存凭证，并在“查凭证”中重新打开附件核对。附件只是原始依据，不能代替摘要、科目和金额的完整录入；纸质单据仍需按企业档案制度归档。