该系统集成了物流配送、商品退回、应收账款管理及账务核对等多项功能。当客户发起退货请求时，系统将智能更新该客户的应收余额，确保财务数据精准一致，助力商家实时掌控资金流动状况。
1、 退货登记须同步完成退款操作
2、 销售退货场景分为“仅退款”与“退货+退款”两类，系统支持按不同情形执行差异化处理流程。
3、 仅退款（无需实物退回）
4、 在应收账款管理模块中，点击工具栏“新增”按钮，即可快速录入一笔类型为“客户退货应退款”的应收单据；保存后，系统将自动以负数形式呈现该笔金额，详细操作步骤如下图所示。
5、 退货并退款（含实物退回）
6、 若需办理包含实物退回的退款业务，请进入【业务处理】菜单，选择【新建退货单】，关联原已生成的送货单，并将明细调整为实际需退回的商品信息；提交保存后，系统将自动生成对应的客户退货记录及应退款应收单，具体操作界面如下图所示。
7、 应收与应退自动对冲结算
8、 在应收账款管理页面，可全面查看各客户的应收余额及应退金额。对于同时存在应收和应退余额的客户（例如：星星文具第一小学店），选中该客户后点击【收款结算】，进入结算单页面，系统支持将应收与应退金额进行对冲处理，实现一键自动冲销，操作示意如下图所示。
9、 结算金额默认为当前可冲销总额，输入实际收款金额后点击【自动分配】，系统将依据规则将该金额智能分摊至本次结算所涉及的各项应收/应退明细中。
