聖光之護
2026-06-08
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原创
在用友u8系统中录入付款单的具体操作流程如下：
1、成功登录系统后，通过业务导航栏进入相应功能模块。
2、在导航界面中定位并点击“财务会计”模块。
3、依次展开“应付款管理”→“付款处理”，然后选择“付款单据录入”功能启动操作。
4、进入付款单录入界面后，点击工具栏中的“新增”按钮开始新建单据。
5、系统将自动填充单据编号与制单日期；随后需选择对应供应商，录入结算方式及付款金额；款项类型默认为“应付款”，也可根据实际业务需要选择“预付款”；全部信息确认无误后，依次执行“保存”和“审核”操作。
6、审核通过后，返回付款单列表，点击“核销处理”，完成整笔付款单的全流程操作。
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