金属非金属矿山安全管理与技术管理

概述

本技能面向金属非金属矿山（非煤矿山）企业的安全生产管理与技术管理工作，覆盖风险分级管控、隐患排查治理、重大事故隐患动态清零、复工复产安全管理、法规标准查询与合规检查等核心业务。技能内置现行核心法规依据速查、工作要点指引、可复用台账表单模板与生成脚本，可直接用于编制各类安全管理文档与台账。

适用对象：矿山企业主要负责人、技术负责人（总工程师）、安全管理部门，以及为矿山提供安全技术服务、评价、咨询的人员。

任务路由

收到用户请求后，先按以下路由判断属于哪类任务，再进入对应工作流。多数请求会明确落在某一类；若跨类，按主要意图归入最贴近的一类，其余作为附带要求处理。

工作流 A：风险分级管控

编制风险点清单与 TOP10、风险分级管控台账时执行以下步骤。

1. 确定风险辨识范围。覆盖金属非金属矿山全系统：采掘系统、提升运输、通风、排水、供电、供风、爆破器材、井巷工程、地表工业场地、尾矿库（若有）。地下矿山重点辨识冒顶片帮、透水/突水、中毒窒息、火灾、提升运输、爆破、粉尘噪声等危险因素。
2. 选择辨识依据。优先依据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423）、《矿井风流流动规律》等标准，结合本矿安全验收评价报告、安全现状评价报告中的危险有害因素辨识章节。
3. 风险分级。采用 LEC 法或风险矩阵法（事故发生可能性 × 后果严重度）。金属非金属矿山通常分为重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、低（蓝）四级，与企业风险点报送上级系统的"重大/较大/一般"三档对应。
4. 编制 TOP10。参照 assets/risk-top10-template.md 模板。两种典型编制场景：
   • 验收/现状评价报告提取版：从评价报告危险有害因素辨识章节按风险显著程度排序，附报告对应章节定位与"现存问题/缺项"补充提示。
   • 复工复产风险辨识版：从复工复产前风险辨识清单按风险等级排序（先"较大"后后果最严重的"一般"），含所属系统、可能导致事故、主要管控措施。
5. 编制管控清单与明责卡。风险点须落实"措施、责任、资金、时限、预案"五落实；一线岗位按《矿山一线员工岗位风险管控"明责卡"》（矿安渝〔2023〕54号）制作明责卡。
6. 风险点报送上级系统。报送字段含：风险点名称、是否重大、风险等级、风险描述、所属子系统、风险点当前值/阈值、县/乡/村/矿名、地址、经纬度（CGCS2000）、标高、责任人及电话、应急联系人及电话等（参见 assets/risk-top10-template.md 字段说明）。

工作流 B：隐患排查治理（四机制）

"四机制"指围绕隐患排查治理闭环建立的四个机制：自查自改机制、治理跟踪督办机制、报告奖励机制、调查处理机制。编制四机制配套表单与台账时执行以下步骤。

1. 排查计划表。每年初/每月初排定"查什么、谁来查、多久查一次"，明确排查项目/系统、排查层级（班/周/月）、排查频次、责任人。
2. 现场安全检查记录表。发现即记录、影像留存；记录检查时间、类别（日查/周查/月查/专项）、地点/系统、问题描述、是否重大隐患、是否入库（编号）、现场处置要求。
3. 隐患整改督办单。落实"五落实"（措施、责任、资金、时限、预案）；重大隐患由主要负责人挂牌督办；状态含整改中/已整改待验收/已销号/延期，超期预警升级。
4. 隐患整改验收销号单。验收合格方可销号，重大隐患须主要负责人签字确认；不合格退回并升级督办。
5. 隐患成因分析报告。适用于反复出现、整改不力或涉险隐患；分析直接原因、根本原因（制度/工艺/管理/培训/责任）、责任认定、根源整改措施、举一反三。
6. 举报受理与奖励。举报方式含电话/信箱/线上；对举报人信息严格保密；查实隐患入库并挂钩奖励，做到有受理、有核实、有审批、有发放、有签领。

生成四机制配套表单包（Word）与台账（Excel）时，使用 scripts/gen_sijizhi_forms.py 与 scripts/gen_sijizhi_ledgers.py，传入矿名参数即可生成去企业化的空白模板。台账含统计看板（COUNTA/COUNTIF/SUM 公式自动汇总运行指标）。详细机制说明参见 references/risk-grading-sijizhi.md。

日周月排查：按重庆市非煤矿山"日周月"隐患排查治理工作实施方案，班组日查、车间（工区）周查、矿级月查，三级排查频次与内容有别，详见 references/daily-weekly-monthly.md。

工作流 C：重大事故隐患动态清零

判定与治理重大事故隐患时，严格依据现行判定标准，执行以下步骤。

1. 判定依据。现行有效依据为《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）及《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》（矿安〔2024〕41号），两者配合使用。判定标准按地下矿山、露天矿山、尾矿库分章节列明具体情形。
2. 动态清零要求。依据矿安〔2024〕116号《关于进一步强化非煤矿山重大事故隐患动态清零工作的通知》，做到"发现即录入、治理即督办、销号即验收"，建立重大事故隐患数据库台账，实行清单化、闭环式管理。
3. 隐患数据库台账字段。参见 assets/major-hazard-ledger-fields.md，含隐患编号、发现日期、隐患描述、判定依据条款、风险等级、整改措施（五落实）、责任人、整改期限、整改进度、验收销号、挂牌督办级别等。
4. 清零方案编制。重大事故隐患动态清零工作方案应含：指导思想与目标、组织机构（主要负责人任组长）、隐患现状与成因分析、分类施策（立行立改/限期整改/停产整改）、整改清单（一隐患一档案）、保障措施（资金/物资/技术/人员）、销号验收程序、长效防范。
5. 八条硬措施对标。依据《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》（安委〔2024〕1号）及矿安〔2025〕13号持续强力推进硬落实通知，逐条对标自查。

详细判定要点与动态清零工作流程参见 references/major-hazard-criteria.md。

工作流 D：复工复产安全管理

编制复工复产方案与开展复工安全检查时，执行以下步骤。

1. 复工前风险辨识。覆盖全系统，重点辨识停产期间变化：顶板稳定性、积水情况、通风系统、提升运输设备、供电系统、爆破器材、边坡/挡墙。参照 assets/risk-top10-template.md 复工复产版编制复工风险 TOP10。
2. 复工条件确认。依据《金属非金属矿山安全规程》及地方要求，逐项确认：主要负责人/技术负责人/安全员到岗、特种作业人员持证、设备检测试验合格、通风排水正常、隐患整改闭环、培训交底完成。
3. 复工方案内容。含复工范围与时间、组织机构、风险辨识与管控措施、隐患排查与整改、人员培训、设备设施检查试运行、应急保障、复工验收程序。
4. 复工验收。由企业自验后报属地监管部门，验收合格方可恢复生产；未经验收或验收不合格不得复工。

工作流 E：法规标准查询与合规检查

查询法规、建设法规库、开展合规自查时，执行以下步骤。

1. 法规库建设。参照 references/regulation-library.md 的目录结构方案建库：按效力层级主分类（法律→行政法规→规章→地方性法规规章→规范性文件→标准），规范性文件按发布主体层级（国家级/省市级/县级/部门级）细分，标准按代号（AQ/KA/GB/YJ-T/DB/团标）专夹。用 scripts/init_regulation_library.py 一键生成目录骨架。
2. 法规索引台账。用 assets/regulation-index-template.xlsx 建立全库总索引，字段含效力层级、分类目录、文号、发布机关、发布日期、标题、关键字、适用对象、状态（现行/已被替代/废止）、专题归属等。
3. 法规查询。核心法规速查参见 references/law-key-catalog.md，按专题（重大事故隐患、八条硬措施、三同时、汛期、动火、顶板、隐蔽致灾普查、培训特种作业、费用提取、安责险、反三违、采掘施工队伍）归类。
4. 合规自查。对照适用法规逐条自查，形成合规自查表；发现不合规项录入隐患数据库按四机制闭环治理。
5. 追新与查废止。每周关注国家矿山安全监察局、应急管理部、省市应急管理局官网；每年至少一次比对国务院政策文件库废止公告，废止文件加后缀迁入 _历史版本/。

工作流 F：安全管理体系建设

编制安全生产责任制、规章制度、操作规程、台账表格目录时，参照《非煤地下矿山工作指南》目录体系：

• 安全生产责任制目录：覆盖主要负责人、分管负责人、各职能部门、各岗位人员，做到"一岗一责"。
• 安全生产管理规章制度目录：含目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等。
• 台账表格目录：含排查计划、检查记录、整改督办、验收销号、举报奖励、培训、应急演练、设备检测等台账。

模块总索引（全 40 模块 · 按 GB/T 33000 要素 + 矿山专项）

本技能逐模块提供 references/ 工作要点 + assets/ 模板 + scripts/ 生成脚本。P0 已纳入，P1/P2 按批次补充（文件名已规划，状态见末列）。

资源清单

references/（工作要点，按需加载）

assets/（模板，直接用于输出）

scripts/（生成脚本，可直接执行）

执行环境：脚本依赖 python-docx（Word）与 openpyxl（Excel），在隔离 venv 中安装：pip install python-docx openpyxl。脚本可被直接执行生成空白模板，也可被读取后按需修改（如调整表单字段、增加 sheet）。

关键法规依据速查

完整法规清单与文件路径索引参见 references/law-key-catalog.md。法规状态以最新发布为准，使用前应核对是否被替代或废止。

使用约定

• 去企业化：模板与脚本默认不含具体企业信息，使用时由用户填入矿名、县乡村地址、责任人等。
• 现行有效：引用法规时注明文号与简称，标注"现行有效"状态；若发现被替代，及时更新 references 与速查表。
• 地方差异：本技能以国家级法规为主，地方性要求以重庆（矿安渝/渝应急发/渝安办）为主要参考；其他省市使用时需补充本地规范性文件。
• 闭环留痕：所有隐患治理做到"发现即记录、整改即督办、销号即验收"，台账与表单数据一致、可追溯。