若已支付但未提交报销，需先关联出差申请单并选择企业账户结算。操作路径包括：一、确认订单归属企业账户且关联有效出差申请；二、pc端新建报销单并导入订单；三、app端关联订单或手动新增；四、确保发票归集至企业发票中心；五、修正驳回原因后重提。
如果您已完成因公出差并在携程平台完成订单支付，但尚未提交报销申请，则可能是由于未正确关联出差申请单或未选择企业账户结算方式。以下是完成企业差旅报销的具体操作路径：
一、确认订单是否归属企业账户并已关联出差申请
报销前提为订单必须绑定企业商旅账户且与有效出差申请单完成关联，系统方可识别为因公消费并自动归集至报销流程。若使用个人账户支付或未同步申请单，将无法进入企业报销通道。
1、登录携程企业商旅PC端或APP，进入【我的商旅】→【商旅订单查询】。
2、筛选“已支付”状态的订单，点击订单详情页，查看右上角是否显示“已关联出差申请”标签。
3、如未关联，点击【关联出差申请】按钮，在弹出列表中选择对应编号的已审批通过的出差申请单，确认绑定。
二、通过PC端发起差旅报销单
企业报销单需由出行人或代订人在PC管理后台创建，系统将自动带入订单金额、行程信息及发票数据，确保与财务系统字段一致。
1、访问携程商旅企业后台（ctrip.com/corp），使用企业账号登录。
2、导航至【差旅报销】→【单人单行程差旅报销指引】，点击【新建报销单】。
3、在报销单创建页，选择“从订单导入”，勾选待报销的已关联订单，系统自动填充费用明细。
4、核对费用类型（交通/住宿/其他）、事由、预算科目，上传补充凭证（如超标准说明、接待清单等）。
5、点击【提交】，报销单按预设审批流推送至直属上级及出纳角色。
三、通过移动端快速提交报销申请
移动端支持离线填报与拍照上传，适用于差旅归来后即时发起报销，避免遗漏票据或延误时效。
1、打开携程企业商旅APP，底部菜单切换至【我的】→【差旅报销】。
2、点击【+ 新建报销】，选择【关联已有订单】或【手动新增费用】。
3、若选择关联，系统列出近30天内所有企业账户下的已支付订单，勾选后自动提取行程与金额。
4、拍摄并上传电子发票或行程单照片，系统OCR识别关键字段，提示“发票已校验通过”后方可提交。
5、填写审批备注，选择审批人，点击【提交报销】。
四、检查发票是否已归集至企业发票中心
报销单能否顺利过审，高度依赖发票是否由企业账户统一开具并归档。个人申请的发票不计入企业报销凭证池。
1、管理员或对账人登录后台，进入【发票中心】→【企业发票归集】。
2、确认该笔订单状态为“已开票”且“归属企业账户”，发票代码、号码、金额与订单完全一致。
3、如显示“待开票”，返回对应订单详情页，点击【申请开票】，选择开票主体为企业全称及税号，提交后等待系统自动归集。
4、发票归集成功后，报销单中“凭证状态”将同步更新为“发票可用”。
五、处理报销单被驳回的常见原因
系统自动校验规则将拦截不合规单据，需针对性修正后重新提交，避免重复驳回影响审批节奏。
1、检查费用类型是否与出差事由匹配，例如“会议费”不得填入“交通费”栏位。
2、核对酒店入住日期是否完全覆盖出差申请单中的时间段，超期部分需单独说明并附审批补签记录。
3、若存在多张发票，确认每张发票的开票日期均在订单支付日后且航班起飞日前，否则视为无效凭证。
4、对于用车订单，须上传含车牌号、上下车时间、里程的行程详单，仅提供支付截图不予认可。
